Budget communal

Le budget primitif est le document prévisionnel qui fixe l’ensemble des recettes et des dépenses pour l’année.
Le 3 avril 2024, le Conseil municipal a voté le budget principal de la ville et ses budgets annexes.

Dans un contexte de hausse des coûts de l’énergie, de l’alimentation, des transports, des matières premières, de pénurie dans certains cas, les orientations budgétaires 2024 portées par la Municipalité s’appuient sur des prévisions de dépenses de fonctionnement en hausse mais maîtrisées et de recettes qui demeurent prudentes, tout en évitant, dans cette période d’instabilité, de peser davantage sur le pouvoir d’achat des ménages. Le budget 2024 de Faverges-Seythenex permet le soutien des services publics.
L’offre est reconduite et développée en faveur des services de proximité pour l’ensemble des publics (jeunes, ménages actifs, seniors) et les secteurs économiques et associatifs sont soutenus. Par ailleurs, les projets nouveaux s’inscrivent au préalable dans le cadre d’investissements durables et subventionnés. La participation citoyenne est encore au cœur des actions communales.

A

SECTION D’INVESTISSEMENT
Le budget 2024 d’investissement s’établit à 8 560 000 € de nouvelles dépenses auxquelles s’ajoutent 1 509 000 € de projets en cours, soit un total de 10 070 000 €.

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

En 2024, l’objectif de la Municipalité est de poursuivre un programme d’investissement ambitieux conforme au projet de mandat qui orientera le développement des services publics suivant trois axes :
– Les investissements contribuant à réduire les charges de gestion, notamment par la rénovation énergétique des bâtiments et la maîtrise des consommations électriques
– Le renforcement des équipements publics
– L’amélioration du cadre de vie et de la sécurité des habitants.

Le programme d’investissement se décompose en études, constructions, travaux et acquisitions mobilières et immobilières à hauteur
de 8 663 000 €.

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

Le complexe sportif afin de regrouper les activités liées à la pratique de la gymnastique, de la danse et du judo en un même lieu sur le site de la zone des Prés d’enfer. La Commune souhaite répondre au besoin d’améliorer les équipements sportifs pour les pratiquants et les associations.
En 2024, 712 500 € (pour un programme total de plus de 7 125 000 € répartis en 2024, 2025 et 2026).

La construction de la médiathèque et de l’école de musique qui s’inscrit dans le programme Petites Villes de Demain mené par la Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy, pour accueillir le public au cœur de la ville. L’étude concerne également les besoins de réaménagement de la salle polyvalente et du foyer rural de Seythenex.
110 000 € pour les études

L’extension de la maison funéraire par la salle omniculte. Ce projet a pour vocation de répondre à un besoin d’améliorer un service aux habitants. La capacité de la salle de recueillement n’est plus suffisante. Il convient de créer une salle omniculte pour accueillir les familles dans les meilleures conditions.
977 120 € de travaux

Extension des vestiaires du stade Madrid : création de vestiaires féminins et mise aux normes d’accessibilité :
306 620 €

Travaux divers dans les locaux de la caserne de pompier : 168 300 € de travaux d’amélioration et de mise aux normes et étude pour l’extension des locaux afin d’accueillir le nouveau centre technique municipal : 50 000 €.

Programme de réfection des trois églises de la commune : réfection des toitures, couvertures et du clocher. Opération estimée à 1 641 000 € sur trois années. Reprise de la toiture de l’église de Seythenex en 2024 pour une première tranche de 539 130 €.

Réalisation d’études d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments communaux et des équipements sportifs (isolation, chauffage, éclairage) : 130 000 €

Réhabilitation des bâtiments communaux dont la réfection de l’Hôtel de Ville, du poste de police municipale, d’une salle à Seythenex, du sol du multi-accueil :
382 500 €

Amélioration des locaux et équipements sportifs et associatifs : 187 000 €

Adaptation de locaux pour l’installation d’activités commerciales comme la buvette du boulodrome ou un glacier parc Berger : 210 000 €

Installation de vidéoprotection aux abords des écoles : 122 400 €

Aide à la réfection des façades : 30 000 €
Acquisition de matériels informatiques et changement de logiciels métiers pour les services municipaux : 86 000 €

Création du chalet de la biodiversité : 112 930 €

Acquisitions foncières : 732 900 €

Travaux dans les locaux scolaires dont la réfection de la cour de Seythenex 160 000 € et la rénovation des sanitaires de la maternelle Kolinka : 99 000 €

Contribution communale aux projets participatifs portés par les administrés et associations : 50 000 €

Étude et aménagement d’un pumptrack pour la pratique des sports de glisse par nos jeunes : 150 000 €

Importants travaux de voirie et de réseaux pour un montant de 1 300 000 € en 2024, comprenant notamment : l’enfouissement des réseaux et le revêtement chemin de la Vie Plaine et chemin de chez Saillet, la réfection de la chaussée et des aménagements de sécurité route du Villaret, la rue du Club et de la Failleuche, la route et les réseaux d’Englannaz…

Sécurisation du secteur du Noyeray (chutes de pierres) pour 150 000 € qui se poursuivra par la mise en sécurité des secteurs de Vesonne et de la Balmette.

La section d’investissement trouve son équilibre au travers des subventions, des cessions, de l’autofinancement dégagé, et de l’excédent du Compte administratif 2023 qui est repris au budget primitif 2024.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

En 2023, le retour à un budget d’exploitation post Covid stabilisé semble achevé. Les récentes évolutions budgétaires ont été affectées par l’augmentation des coûts de l’énergie qui succède à la crise sanitaire, des coûts de l’alimentation et de la hausse des matières premières. Le budget 2024 fait face à la poursuite de l’inflation et les mesures d’économies sont une priorité.

• LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Le financement de la section de fonctionnement est assuré par des ressources régulières (les recettes fiscales, les participations et dotations de l’Etat ou d’autres collectivités, les produits des services…).